Leeswijzer en vernieuwingen
Vernieuwingen
Provinciale Staten hebben in juli 2026 de Kadernota 2027-2030 vastgesteld. Dit vormt het startpunt voor de verwerking in de programmabegroting 2027. Voor de inhoud en toelichting van de diverse onderdelen, verwijzen wij u naar de Kadernota 2027-2030. Provincie-Utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2026/08-juli/10:00 Stateninformatie Provincie Utrecht (provincialestatenutrecht.nl)
Doelenboom
Sinds deze programmabegroting en in het kader van de BBV, is overzicht Overhead verder gecomprimeerd. Daarmee zijn de meerjarendoelen en beleidsdoelen komen te vervallen. De financiële informatie en prestatie-indicatoren zijn verwerkt in Overzicht Overhead (2.11) en de inhoudelijke relevante informatie is te vinden in paragraaf 3.5 Bedrijfsvoering en paragraaf 3.9 Woo. Daarmee zijn dubbelingen voorkomen tussen paragraaf en programma. De paragraaf Klimaat is vervallen. Dit is geen verplichte paragraaf in de BBV. De doelstellingen komen terug in programma 4 Klimaat en energietransitie en de evaluatie in de beleidscyclus.
Wijzigingen in doelenboom:
Programma | WAS (2026) | Wordt 2027 |
|---|---|---|
2. Landelijk Gebied | (Nieuw) 2.2.4 Binnen en rond de Natura 2000 gebieden wordt de natuur verbeterd | |
2.4.1 De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel. | Aan dit bestaande meerjarendoel wordt toegevoegd de onderdelen van VAB uit 2.4.3 Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen. | |
2.4.3 Het ongewenst gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) is door sloop of hergebruik teruggedrongen. | 2.4.3 oud gaat naar 2.4.1 De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel. | |
2.4.3 (Nieuw) De uitstoot en neerslag van Stikstof wordt gereduceerd | ||
2.5.2 (Nieuw) De gebiedsaanpak wordt versterkt | ||
10. Bestuur | 10.5.5 Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterker | Dit wordt het nieuwe meerjarendoel 10.4.4 Het strategisch vermogen, de kennispositie en lobbykracht van de organisatie zijn sterker |
Onder dit meerjarendoel wordt gewerkt aan het strategisch handelen van de organisatie, public affairs en de strategische kennisfunctie. Daarmee sluit het inhoudelijk beter aan bij beleidsdoel 10.4, waar eveneens de focus ligt op het strategisch vermogen van de organisatie. Deze wijziging is administratief van aard en heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden die onder dit meerjarendoel vallen. | ||
10.5.4 De Staat van Utrecht is van niveau en goed afgestemd op de gebruikers | Vervallen en integreren in het nieuwe meerjarendoel 10.4.4. | |
De Staat van Utrecht wordt geïntegreerd met de strategische kennisfunctie. Hierom is het niet langer wenselijk om dit een apart meerjarendoel te maken. Dit meerjarendoel wordt geïntegreerd met het nieuw gevormde meerjarendoel 10.4.4 |
Leeswijzer
Doelstelling Programmabegroting
De Programmabegroting is een belangrijk instrument voor u om inhoud te geven aan uw kaderstellende rol. In de Programmabegroting worden de keuzes voor 2027 vastgelegd voor de belangrijkste activiteiten en doelstellingen en de hieraan gekoppelde inzet van de financiële middelen.
Structuur van de Programmabegroting
De structuur van de Programmabegroting wordt voor het grootst deel bepaald door een aantal wettelijke vormvereisten. Het BBV bevat de volgende vormeisen voor de Programmabegroting:
- De beleidsbegroting, onderverdeeld in:
- Een programmaplan: een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. In het programmaplan wordt per beleidsprogramma expliciet ingegaan op welke maatschappelijke effecten worden nagestreefd, hoe men deze effecten wil gaan bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn.
- De paragrafen: deze bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie.
2. De financiële begroting, onderverdeeld in:
- De uiteenzetting van de financiële positie;
- Het overzicht van lasten en baten.
Plaats Programmabegroting in de planning- en controlcyclus;
Indeling Programmabegroting
Hoofdstuk 1 bevat de hoofdlijnen van deze programmabegroting en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in 2027.
Hoofdstuk 2 bevat het programmaplan. Ieder programma is, volgens het BBV, ingedeeld in de drie ’w-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat dat kosten?
Hoofdstuk 3 bevat de paragrafen. De acht verplichte paragrafen vanuit het BBV worden eerst gepresenteerd, aangevuld met de paragraaf Projecten
Hoofdstuk 4 bevat de financiële begroting, waarin in de financiële positie wordt uiteengezet en een overzicht wordt gegeven van de baten en lasten, inclusief een meerjarenraming en verschillenanalyse.
Ten slotte is nog een aantal bijlagen opgenomen waaronder de GS- begroting. Deze wordt vastgesteld door GS en ter kennisname aangeboden aan PS.
Tabellen
De bedragen in de tabellen zijn standaard x € 1.000, tenzij dit anders in de tabel is aangegeven. Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten. Een bedrag van € 45.000 staat dus als € 45 in een tabel. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen van maximaal € 1.000 in totaaltellingen.
De in de tabellen gepresenteerde cijfers in de kolom 2025 is de stand van de vastgestelde jaarrekening 2025. De cijfers in de kolom 2026 is de stand van de bijgestelde begroting zoals vastgesteld in de Najaarsrapportage 2026.
Webversie
De opmaak van de Begroting is ingericht voor een online-document. De Programmabegroting 2027 is te vinden via de Portal met de planning en control documenten van onze provincie. Bij een download uit Lias naar Word kunnen er wat verschuivingen van tabellen of extra spaties in het document zitten. Hier is niet altijd iets aan te veranderen aangezien het tekstblokken zijn die voor de website zijn bedoeld. In de online webversie heb je dit niet.