De toelichting op onze assets, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen is opgenomen in het MOP Mobiliteit 2027. Daarin zijn ook in detail de verwachte kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2027 - 2030 opgenomen. Het MOP Mobiliteit is als bijlage is gevoegd bij deze begroting.
De werkelijke kosten voor het variabele beheer en onderhoud fluctueren jaarlijks. De jaarlijkse onderhoudskosten worden inzichtelijk gemaakt in het MOP. Het MOP is de begroting voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur van wegen, vaarwegen en openbaarvervoerassets. In het MOP 2027 zijn onderstaande onderhoudskosten voor de ov-assets begroot:
MOP 2027 | Vaste kosten | Variabele kosten | Totaal |
|---|---|---|---|
Trammaterieel | 9.000.000 | 4.869.000 | 13.869.000 |
Infrastructuur | 13.127.000 | 1.020.000 | 14.147.000 |
Telematica | 1.350.000 | 235.000 | 1.585.000 |
Gebouwen | 1.740.000 | 0 | 1.740.000 |
Haltes | 955.000 | 0 | 955.000 |
Algemene beheerkosten | 644.000 | 535.000 | 1.179.000 |
Totaal | 26.816.000 | 6.659.000 | 33.475.000 |
Ten opzichte van het MOP 2026 nemen de vaste en variabele kosten voor het beheer en onderhoud van de OV-assets toe met € 6,6 miljoen. Voor specificering van de kosten en baten zie motivering MOP - begroting 2027.
Het vast en variabel onderhoud is in de begroting 2027 opgenomen conform het MOP 2027.
Het verschil tussen de beschikbare middelen voor het variabele onderhoud en het werkelijk variabele onderhoud conform het MOP wordt met de reserve Beheer en onderhoud OV Assets verrekend. In onderstaande tabel is de vertaling van het MOP openbaar vervoer naar de begroting 2027 weergegeven. Deze kosten worden in de programmabegroting gedekt uit het budget voor materiële lasten van programma 5 Publieke mobiliteit en beleidsdoel 5.4 Duurzaam beheer en realisatie van OV- infrastructuur.