De toelichting op onze assets, wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen is opgenomen in het MOP Mobiliteit 2027. Daarin zijn ook in detail de verwachte kosten en baten die worden geraamd voor de periode 2027 - 2030 opgenomen. Het MOP Mobiliteit is als bijlage is gevoegd bij deze begroting. In het MOP 2027 zijn onderstaande onderhoudskosten voor de provinciale vaarwegen begroot:
MOP 2027 | Vaste kosten | Variabele kosten | Totaal |
|---|---|---|---|
Vaarwegen | 792.000 | 173.000 | 9.650.000 |
Totaal | 792.000 | 173.000 | 965.000 |
Op basis van de vastgestelde Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2025 is het meerjarig gemiddelde aan budgetbehoefte voor het vaste en variabele deel van het vaarwegenonderhoud berekend. Het vast onderhoud wordt verrekend met de algemene middelen, het variabel onderhoud met de reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen. De kosten voor het onderhoud van de wegen en de vaarwegen zijn in de begroting beide opgenomen in programma 7 Infrastructuur en benutten en het beleidsdoel 7.4 Duurzaam beheren van infrastructuur. In de begroting zijn de bedragen vanuit het MOP 2027 overgenomen. De opname in de begroting is weergegeven in onderstaande tabel
Opname onderhoud wegen en vaarwegen samen in begroting:
Onderhoudskosten MOP 2027 (vaar)wegen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Vast onderhoud | ||||
Lasten vast onderhoud conform MOP 2027 | 15.079.000 | 15.079.000 | 15.079.000 | 15.050.000 |
Baten conform MOP 2027 | 591.000 | 591.000 | 591.000 | 591.000 |
A Totaal saldo vast onderhoud Begroting 2027 | 14.488.000 | 14.488.000 | 14.488.000 | 14.459.000 |
Variabel onderhoud | ||||
Lasten variabel onderhoud conform MOP 2027 | 27.257.000 | 22.419.000 | 21.464.000 | 28.972.000 |
Baten conform MOP 2027 | 5.287.000 | 1.019.000 | 664.000 | 664.000 |
B Totaal variabel onderhoud Begroting 2027 | 21.970.000 | 21.400.000 | 20.800.000 | 28.308.000 |
C Totaal beschikbaar voor MOP 2027 | 36.988.000 | 35.637.000 | 41.509.500 | 39.038.000 |
Mutatie reserve (C-A-B) | 530.000 | -251.000 | 6.221.500 | -3.729.000 |
Verloop reserve Beheer en onderhoud (vaar)wegen B2027 | ||||
Verwachte stand 31-12-2026 | 8.050.420 | 8.580.420 | 8.329.420 | 14.550.920 |
Mutatie reserve | 530.000 | -251.000 | 6.221.500 | -3.729.000 |
Eindstand reserve | 8.580.420 | 8.329.420 | 14.550.920 | 10.821.920 |