P2 | Landelijk gebied | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -19.995 | -28.765 | -31.383 | -23.232 | -22.133 | -19.953 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | -47.189 | -62.796 | -68.213 | -84.086 | -50.180 | -57.298 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.599 | -3.299 | -3.141 | -3.153 | -3.002 | -3.002 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | -8.229 | -16.611 | -9.572 | -4.400 | -4.200 | -4.200 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | -219 | -582 | -602 | -257 | -257 | -257 |
Totaal exploitatie | -79.231 | -112.054 | -112.911 | -115.128 | -79.772 | -84.710 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 30.846 | 41.269 | 29.916 | 30.713 | 5.064 | 11.306 | |
Stortingen | 11.672 | 17.000 | 8.277 | 2.020 | 290 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 19.174 | 24.269 | 21.639 | 28.693 | 4.774 | 11.306 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -60.057 | -87.785 | -91.272 | -86.435 | -74.998 | -73.404 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 96.214 | 135.903 | 154.155 | 187.265 | 119.147 | 90.984 | |
Baten | 16.983 | 23.848 | 41.244 | 72.137 | 39.375 | 6.275 | |
Totaal exploitatie | -79.231 | -112.054 | -112.911 | -115.128 | -79.772 | -84.710 | |
Mutaties reserves | 19.174 | 24.269 | 21.639 | 28.693 | 4.774 | 11.306 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -60.057 | -87.785 | -91.272 | -86.435 | -74.998 | -73.404 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
De toename van de geraamde lasten primitieve begroting 2027 ten opzichte van de geraamde lasten 2026 tot en met Najaarsrapportage bedraagt in totaal € 18,3 miljoen. De toename wordt met name veroorzaakt door functieverandering en inrichting van Natuurnetwerk Nederland (NNN) in beleidsdoel 2.1 "Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld)", onderzoekslasten soortenmanagement plannen en uitvoering in pilotgebieden in beleidsdoel 2.2 "kwaliteit van natuur is goed/ divers" en lagere geraamde lasten provinciale subsidies in beleidsdoel 2.4 "Duurzaamheid substantieel onderdeel" . Daarnaast is een stijging van incidenteel geraamde lasten 2027 ten opzichte van 2026 in de beleidsdoelen 2.2 "Kwaliteit van de natuur is goed/ divers" en 2.4 "Duurzaamheid substantieel onderdeel" als gevolg van de uitvoering SPUK PAS-melders, SPUK Natuur II en SPUK Maatregelenpakket die worden gefinancierd met rijkssubsidie.
Baten
De toename van de geraamde baten primitieve begroting 2027 ten opzichte van de geraamde baten 2026 tot en met Najaarsrapportage bedraagt in totaal € 17,4 miljoen. De toename bestaat met name uit ontvangen bijdragen van derde met betrekking tot inrichtingskosten van Natuurnetwerk Nederland (NNN) in beleidsdoel 2.1 "Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld)" en ontvangen rijkssubsidie die incidenteel ingezet wordt voor de uitvoering SPUK PAS-melders, SPUK Natuur II en SPUK Maatregelenpakket in de beleidsdoelen 2.2 "Kwaliteit van de natuur is goed/ divers" en 2.4 "Duurzaamheid substantieel onderdeel".