P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | -23.331 | -28.455 | -25.941 | -25.993 | -25.093 | -25.093 |
P8-2 | De bezoekerseconomie is sterk | -6.419 | |||||
P8-3 | Recreeren, sporten en bewegen | -6.985 | -7.643 | -7.594 | -7.594 | -7.203 | |
Totaal exploitatie | -29.750 | -35.440 | -33.584 | -33.586 | -32.686 | -32.295 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 1.571 | 2.960 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 3.392 | 1.671 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -1.821 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -31.571 | -34.151 | -33.584 | -33.586 | -32.686 | -32.295 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.723 | 35.440 | 33.934 | 33.936 | 33.036 | 32.645 | |
Baten | 972 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Totaal exploitatie | -29.750 | -35.440 | -33.584 | -33.586 | -32.686 | -32.295 | |
Mutaties reserves | -1.821 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | -31.571 | -34.151 | -33.584 | -33.586 | -32.686 | -32.295 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
Bij 8.1 zijn de lasten in de begroting 2027 afgenomen ten opzichte van 2026. Dit is te verklaren doordat er in 2027 een kleinere onttrekking uit de reserve is gedaan dan in 2026. Dit heeft onder andere te maken met een grote restauratiesubsidie aan de Domkerk in 2026. Bij 8.3 zijn de lasten in de begroting 2027 met ongeveer 1 mln toegenomen ten opzichte van 2026. De toename is te verklaren door de toekenning van middelen aan dit programma bij de kadernota. Met deze middelen zijn de doelen van het programma tot 2029 geborgd.
Baten
N.v..t