P11 | Overzicht Overhead | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P11-1 | Financien | -6.356 | -7.231 | -7.638 | -7.575 | -7.425 | -7.425 |
P11-2 | Mens en Organisatie | -9.693 | -12.710 | -12.271 | -12.502 | -11.618 | -11.594 |
P11-3 | Informatievoorziening | -15.254 | -17.262 | -20.302 | -20.519 | -19.478 | -19.478 |
P11-4 | Directie en Leidinggevenden | -8.736 | -6.830 | -11.217 | -11.486 | -11.964 | -11.932 |
P11-5 | Facilitaire zaken en huisvesting | -14.731 | -10.442 | -10.619 | -10.667 | -9.193 | -9.130 |
P11-6 | Concerncontrol | -1.785 | -2.226 | -2.296 | -2.338 | -2.338 | -2.338 |
P11-7 | Inkoop | -2.274 | -2.453 | -2.605 | -2.651 | -2.651 | -2.651 |
P11-8 | Subsidies | -2.075 | -469 | -49 | -128 | -128 | -128 |
P11-9 | Management ondersteuning | -3.059 | -3.990 | -4.054 | -4.138 | -4.138 | -4.138 |
P11-10 | Communicatie | -3.995 | -3.810 | -4.043 | -4.015 | -4.015 | -4.015 |
P11-11 | Juridische zaken | -2.106 | -2.316 | -3.155 | -3.203 | -3.203 | -3.203 |
Totaal exploitatie | -70.063 | -69.740 | -78.249 | -79.223 | -76.152 | -76.032 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 1.230 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 395 | -4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overzicht Overhead | -69.668 | -73.821 | -78.249 | -79.223 | -76.152 | -76.032 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 74.401 | 73.668 | 82.977 | 83.950 | 80.879 | 80.760 | |
Baten | 4.338 | 3.928 | 4.728 | 4.728 | 4.728 | 4.728 | |
Totaal exploitatie | -70.063 | -69.740 | -78.249 | -79.223 | -76.152 | -76.032 | |
Mutaties reserves | 395 | -4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overzicht Overhead | -69.668 | -73.821 | -78.249 | -79.223 | -76.152 | -76.032 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
De hogere lasten bij overhead wordt veroorzaakt door (incidentele) claims uit de kadernota 2027-2030, voor nieuw aan te schaffen zaaksysteem en security office center (SOC) (zie 4.4). Daarnaast zijn er conform BBV, meer teams toegevoegd aan overhead en daardoor zijn de lasten verhoogd. Tevens is onder overhead bijbehorende overheadsystematiek vanaf 2027 van toepassing.
Baten
n.v.t.