Programma - Beleidsdoel | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Baten | Baten | Baten | Baten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | ||||||||
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | 220 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | 26.955 | 20.892 | 20.300 | 0 | 25.755 | 18.400 | 20.300 | 0 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | 6.200 | 9.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-1 | Res. 01 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.424 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.573 | 2.640 | 150 | 0 |
Totaal | Ruimtelijke Ontwikkeling | 38.799 | 39.078 | 29.450 | 0 | 35.328 | 21.040 | 20.450 | 0 |
P2 | Landelijk gebied | ||||||||
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -643 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | 21.059 | 62.198 | 29.250 | 5.150 | 20.116 | 62.013 | 29.250 | 5.150 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | 19.550 | 9.200 | 9.000 | 0 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-2 | Res. 02 Landelijk gebied | 8.277 | 2.020 | 290 | 0 | 29.916 | 30.713 | 5.064 | 11.306 |
Totaal | Landelijk gebied | 48.593 | 73.990 | 38.540 | 5.150 | 62.032 | 101.726 | 43.314 | 16.456 |
P3 | Bodem, water en milieu | ||||||||
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 2.923 | 13 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | 3.568 | 906 | 0 | 0 | 2.178 | 893 | 0 | 0 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 10.348 | 53.525 | 0 | 0 | 9.600 | 53.100 | 0 | 0 |
P92-3 | Res. 03 Bodem, water, milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 375 | 0 | 0 |
Totaal | Bodem, water en milieu | 16.964 | 54.568 | 0 | 0 | 19.064 | 54.368 | 0 | 0 |
P4 | Klimaat en Energietransitie | ||||||||
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | 5.093 | 2.614 | -79 | 0 | 235 | 94 | 0 | 0 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | -16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-3 | Toekomstbestendig energiesysteem | -2.928 | -2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P4-4 | Energie-infrastructuur | -379 | 0 | 0 | 0 | -537 | 0 | 0 | 0 |
P92-4 | Res. 04 Klimaat en Energietransitie | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Klimaat en Energietransitie | 3.770 | -13 | -79 | 0 | 2.198 | 94 | 0 | 0 |
P5 | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | ||||||||
P5-1 | Versterken netwerk | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5-2 | Duurzaam concessiemanagement | 1.800 | 800 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
P5-3 | Aantrekkelijke knooppunten | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P5-4 | Duurzaam beheer en realisatie van OV-inf | 2.096 | 19.431 | -1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-5 | Res. 05 Publieke Mobiliteit | 0 | 2.833 | 1.094 | 1.297 | 3.967 | 3.131 | 67 | 0 |
Totaal | Bereikbaarheid Publieke mobiliteit | 4.106 | 23.064 | -238 | -3.703 | 12.367 | 3.131 | 67 | 0 |
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | ||||||||
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | 3.000 | 5.038 | 0 | 37.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-6 | Res. 06 Gezond en Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 5.242 | 8.189 | 62.211 |
Totaal | Bereikbaarheid Gezond en veilig | 3.000 | 5.038 | 0 | 37.460 | 3.204 | 5.242 | 8.189 | 62.211 |
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | ||||||||
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | 101 | 12.163 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-7 | Res. 07 Infrastructuur en Benutten | 1.686 | 1.929 | 6.222 | 0 | 1.295 | 251 | 0 | 3.729 |
Totaal | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | 1.787 | 14.092 | 6.818 | 0 | 1.295 | 251 | 0 | 3.729 |
P8 | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | ||||||||
P8-1 | De culturele infrastructuur is sterk | 34 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8-2 | De bezoekerseconomie is sterk | -1.013 | -260 | -160 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8-3 | Recreeren, sporten en bewegen | 2.210 | 1.377 | 1.077 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-8 | Res. 08 Cultuur en Erfgoed | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme | 1.831 | 1.417 | 917 | 526 | 600 | 0 | 0 | 0 |
P9 | Economie | ||||||||
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P92-9 | Res. 09 Economie | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Economie | 3.121 | 3.000 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
P10 | Bestuur | ||||||||
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | 175 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | 2.075 | -229 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | Bestuur | 2.388 | -129 | 151 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene middelen | |||||||||
Algemene middelen | 4.722 | 3.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Res. 91 Algemene Middelen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.671 | 32.336 | 12.000 | 0 | |
Totaal | Algemene middelen | 9.722 | 3.871 | 0 | 0 | 25.671 | 32.336 | 12.000 | 0 |
Totaal incidentele lasten en baten | 134.080 | 217.976 | 75.558 | 39.484 | 163.509 | 218.188 | 84.020 | 82.395 | |
