P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | -9.112 | -10.131 | -9.965 | -10.049 | -10.059 | -9.909 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -3.204 | -9.853 | -7.496 | -5.986 | -3.273 | -3.273 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | -9.806 | -14.943 | -10.216 | -13.134 | -4.071 | -3.840 |
Totaal exploitatie | -22.122 | -34.927 | -27.678 | -29.168 | -17.403 | -17.022 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 3.102 | 2.667 | 9.573 | 2.640 | 150 | 0 | |
Stortingen | 11.705 | 20.012 | 5.424 | 9.000 | 9.000 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -8.602 | -17.345 | 4.149 | -6.360 | -8.850 | 0 | |
Totaal P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -30.725 | -52.272 | -23.529 | -35.528 | -26.253 | -17.022 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34.874 | 44.383 | 53.949 | 47.753 | 37.888 | 17.207 | |
Baten | 12.751 | 9.456 | 26.271 | 18.585 | 20.485 | 185 | |
Totaal exploitatie | -22.122 | -34.927 | -27.678 | -29.168 | -17.403 | -17.022 | |
Mutaties reserves | -8.602 | -17.345 | 4.149 | -6.360 | -8.850 | 0 | |
Totaal P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -30.725 | -52.272 | -23.529 | -35.528 | -26.253 | -17.022 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
Lasten binnen programma 1 stijgen in 2027 ten opzichte van 2026. Dit wordt mede verklaard door de volgende ontwikkelingen:
- Voor het belangrijkste deel worden de verschillen verklaard door ontwikkelingen in het programma Groen Groeit mee. Er is budget overgeheveld van 2026 naar 2027 voor de verlenging van de tenderregeling. Daarnaast is er ook een verlaging van de onttrekking uit de reserve GGM in 2026. De looptijd van de tenderregeling, die begin 2025 is opgesteld, is voor 2 jaar. Echter, deze is gekoppeld aan de verplichtingsperiode van het UPLG. Deze is in de loop van 2025 verlengd tot eind 2028. Daarom is bij de Slotwijziging 2025 besloten om ook voor de tenderregeling GGM uit te gaan van een looptijd tot eind 2028 in plaats van 2026.
- Voor beleidsdoel P1.1 zijn inde Kadernota middelen toegekend ter vergroting van de samenhang en uniformering van beleidsmonitoring en de beheerlasten van GIS. Met deze investering stellen we de organisatie in staat om te ondersteunen bij het bouwen van deze monitors binnen de beleidsteams zodat de kwaliteit en samenhang verzekerd is en brengen we de gestegen kosten bij GIS weer in evenwicht met de begroting.
- Voor beleidsdoel P1.2 zijn in de kadernota extra middelen toegekend ten behoeve van de voorbereiding van onze inzet op regiopoorten in 2027. Dit is een budget om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om tot realisatie van regiopoorten te komen. Dit is nodig om succesvol aanspraak te maken op Rijkssubsidies.
- Voor beleidsdoel P1.3 zijn in de kadernota extra middelen toegekend voor de versterking van de kerntaak en expertise van Volkshuisvesting. De nieuwe wettelijke taken op het gebied van Volkshuisvesting vereisen immers een extra investering. Hiervoor zal het Rijk middelen beschikbaar stellen.
Baten
Baten binnen programma 1 stijgen in 2027 ten opzichte van 2026. Dit wordt mede verklaard door de volgende ontwikkelingen:
- Voor het belangrijkste deel wordt het verschil veroorzaakt door GGM. Bij de aanvraag van de maatregelenpakketten in 2024 is een inschatting gemaakt van het kasritme, waarbij als uitgangspunt gold dat de beschikbare middelen uiterlijk eind 2026 verplicht zouden worden. Inmiddels heeft het Rijk de termijn voor het verplichten van middelen verlengd tot eind 2028. Op basis van deze wijziging en de verwachte werkzaamheden is het kasritme herijkt, naar beneden bijgesteld in 2025 en 2026 en naar boven bijgesteld in 2027 en 2028. Daarnaast is het relevant om te benoemen dat de eerste fase van het programma zich met name heeft gekenmerkt door opstartactiviteiten.Hierdoor zijn in de beginfase beperkt middelen verplicht voor de uitvoering.
- Voor beleidsdoel P1.3 zijn bij de kadernota de baten verhoogd voor versterking van de kerntaak en expertise Volkshuisvesting. De verwachting is dat het Rijk middelen incidenteel en structureel naar de provincie overhevelt voor de uitvoering van deze nieuwe wettelijke taken.