P4 | Klimaat en Energietransitie | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | -7.270 | -9.429 | -9.484 | -7.104 | -7.312 | -7.391 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | -2.571 | -3.696 | -3.682 | -2.760 | -2.801 | -2.801 |
P4-3 | Toekomstbestendig energiesysteem | -2.649 | -4.427 | -5.404 | -4.319 | -4.114 | -3.605 |
P4-4 | Energie-infrastructuur | -277 | |||||
P4-5 | Circulaire Samenleving | -2.144 | -2.765 | -2.822 | -2.343 | -2.339 | -2.339 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | -359 | -1.140 | -1.507 | -1.184 | -1.184 | -1.184 |
Totaal exploitatie | -15.270 | -21.457 | -22.899 | -17.710 | -17.750 | -17.320 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 1.250 | 4.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 2.845 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -1.595 | -1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P4 | Klimaat en Energietransitie | -16.865 | -22.457 | -22.399 | -17.710 | -17.750 | -17.320 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.299 | 25.014 | 23.134 | 17.804 | 17.750 | 17.320 | |
Baten | 5.029 | 3.556 | 235 | 94 | 0 | 0 | |
Totaal exploitatie | -15.270 | -21.457 | -22.899 | -17.710 | -17.750 | -17.320 | |
Mutaties reserves | -1.595 | -1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P4 | Klimaat en Energietransitie | -16.865 | -22.457 | -22.399 | -17.710 | -17.750 | -17.320 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
- In de Kadernota 2027 zijn extra middelen toegekend aan netcongestie voor beleidsdoel 4.3 om capaciteit te bekostigen. Doordat netcongestie diverse ambities van de provincie Utrecht onder druk zet pakt de provincie samen met het Rijk, andere overheden en de netbeheerders hier zoveel mogelijk de regie op.
- Met ingang van de begroting 2027 zijn er voor beleidsdoel 4.5 minder middelen beschikbaar. In de Kadernota 2027 is vastgesteld dat de doelen voor het programma Circulaire Samenleving in deze fase van het programma met minder middelen kunnen worden bereikt. Na de evaluatie van het programma, die in 2027 plaatsvindt, kan dit mogelijk wijzigingen, mede omdat het in de lijn der verwachting ligt dat in de nabije toekomst een opschaling aan de orde is.
Baten
- Het verschil tussen de baten wordt veroorzaakt doordat het rijk de CDOKE- middelen niet meer als SPUK maar als decentralisatie uitkering beschikbaar stelt. Met deze werkwijze worden de baten begroot bij de algemene middelen i.p.v. bij het programma.