P10 | Bestuur | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | -13.694 | -13.291 | -12.923 | -12.782 | -12.782 | -12.682 |
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel | -287 | -308 | -318 | -317 | -317 | -317 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | -958 | -1.316 | -979 | -993 | -993 | -993 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | -2.659 | -2.433 | -4.393 | -4.322 | -4.321 | -4.320 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | -5.654 | -5.252 | -3.450 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
P10-6 | Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.420 | -1.623 | -1.529 | -1.561 | -1.561 | -1.561 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | -1.297 | -4.432 | -2.999 | -715 | -995 | -995 |
Totaal exploitatie | -25.968 | -28.656 | -26.591 | -24.010 | -24.289 | -24.188 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 283 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 1.675 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -1.392 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P10 | Bestuur | -27.360 | -27.326 | -26.591 | -24.010 | -24.289 | -24.188 |
Overzicht totaal lasten en baten
Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.365 | 29.082 | 27.316 | 24.736 | 25.015 | 24.914 | |
Baten | 397 | 426 | 726 | 726 | 726 | 726 | |
Totaal exploitatie | -25.968 | -28.656 | -26.591 | -24.010 | -24.289 | -24.188 | |
Mutaties reserves | -1.392 | 1.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P10 | Bestuur | -27.360 | -27.326 | -26.591 | -24.010 | -24.289 | -24.188 |
Toelichting verschillen begroting 2027 en begroting 2026
Lasten
De verschillen in de geraamde lasten voor beleidsdoelen 10.4 en 10.5 hebben grotendeels dezelfde oorzaak. Bij de Kadernota 2027-2030 is besloten om twee meerjarendoelen administratief te verschuiven van beleidsdoel 10.5 naar beleidsdoel 10.4. Als gevolg hiervan zijn de geraamde lasten voor beleidsdoel 10.4 hoger dan in de begroting 2026, terwijl de geraamde lasten voor beleidsdoel 10.5 lager zijn.
De afname van de geraamde lasten voor beleidsdoel 10.7 vindt zijn basis in de subsidieregeling vitale kernen (Dorpendeals). Het budget was in 2026 hoger als gevolg van een budgetoverheveling vanuit 2025. Hierdoor zijn de geraamde lasten in 2027 lager dan in 2026.
De financiële verantwoording van beleidsdoel 10.8 en 10.9 is terug te vinden onder 11. Overzicht Overhead.
Baten
n.v.t.